به گزارش برنا از اصفهان، سعید ابراهیمی، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تداوم فعالیت‌های مدیریت شهری در شرایط متأثر از تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای اظهار کرد: با وجود این شرایط، شهرداری اصفهان تلاش می‌کند انضباط و روال سازمانی خود را حفظ کند تا ارائه خدمات و اجرای برنامه‌ها با وقفه مواجه نشود.
وی با تشریح مسئولیت‌های معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی افزود: سرمایه انسانی، تحول اداری، بهره‌وری، آمار و اطلاعات مکانی و توصیفی، فناوری و پژوهش، رصدخانه شهری، بودجه و کنترل پروژه از حوزه‌های فعالیت این معاونت است که نقش پشتیبان علمی و پیشران تحول در مدیریت شهری را بر عهده دارد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: فرایند برنامه‌ریزی در شهرداری بر پایه شناسایی نیازها، تحلیل داده‌ها، تدوین و اولویت‌بندی برنامه‌ها و تخصیص بودجه شکل می‌گیرد و با اجرای اقدامات، پایش نتایج و اصلاح فرایندها ادامه پیدا می‌کند.
سهم ۷۰ درصدی عمران از بودجه شهرداری اصفهان
ابراهیمی با اشاره به ابعاد مالی مدیریت شهری بیان کرد: بودجه سال جاری شهرداری اصفهان ۵۷.۸ همت است که با احتساب سازمان‌ها و شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد مالکیت آن‌ها متعلق به شهرداری است و بدون محاسبه ارقام مشترک، به ۶۵ همت می‌رسد.
وی افزود: نسبت بودجه عمرانی به جاری در شهرداری اصفهان نزدیک به ۷۰ به ۳۰ است و این نسبت در ۲۵ تا ۳۰ سال گذشته، هم در پیش‌بینی بودجه و هم در تفریغ آن، حفظ شده است؛ در حالی که در بودجه عمومی دولت، نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی حدود ۹۰ به ۱۰ است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با اشاره به روند بودجه و عملکرد مالی شهرداری طی سال‌های گذشته تصریح کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۷.۸ همت بود که ۷.۴ همت آن عملکرد داشت. این ارقام در سال ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۱۱.۶ و ۱۱.۲ همت، در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰ و ۱۶.۸ همت، در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰ و ۲۷ همت و در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۱ و ۳۶ همت ثبت شد.
ابراهیمی با بیان اینکه میانگین تحقق منابع شهرداری اصفهان در بازه ۲۵ تا ۳۰ ساله بیش از ۸۵ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ و با وجود چالش‌های ناشی از جنگ رمضان که از دوم اسفند و هم‌زمان با فصل اصلی درآمدهای شهرداری آغاز شد، تلاش شد با اولویت‌بندی منابع، پروژه‌ها به سرانجام برسند.
وی درباره فرایند تدوین بودجه سالانه شهرداری گفت: تهیه بودجه حاصل حدود ۲ تا ۳ هزار نفرساعت کار کارشناسی است. بخشنامه بودجه معمولاً از اواخر شهریور یا ابتدای مهر ابلاغ می‌شود و بودجه در دی به شورا ارائه می‌شود؛ با این حال، تدوین برنامه عملیاتی از اواخر تیر آغاز می‌شود تا سبد پروژه‌ها با برنامه راهبردی مدیریت شهری هماهنگ باشد و در مرحله بررسی بودجه، توازن منابع و مصارف برقرار شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کمیته تخصیص هر سه ماه یک‌بار ردیف‌های جاری و عمرانی را فعال می‌کند تا پروژه‌های اولویت‌دار و گلوگاهی در جذب اعتبار در اولویت قرار گیرند. همچنین در تدوین بودجه ۱۴۰۶، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و الگوهای هوشمند با رعایت کامل امنیت داده‌های حساس در دستور کار قرار دارد.
۹۵۶ پروژه فعال در سبد طرح‌های شهری اصفهان
ابراهیمی با تشریح وضعیت پروژه‌های دوره ششم مدیریت شهری گفت: در این دوره ۲۶۵۳ پروژه جدید و غیرتکراری تعریف شده که ۱۷۱۵ پروژه به پایان رسیده و ۹۵۶ پروژه همچنان فعال است. شورای عالی برنامه‌ریزی نیز به‌صورت هفتگی پیشرفت پروژه‌های کلیدی را بررسی می‌کند.
وی با اشاره به ظرفیت اجرایی شهرداری بیان کرد: توان اجرای سالانه شهرداری اصفهان حدود ۱۰۰۰ پروژه است که نزدیک به ۲۰۰ پروژه آن در گروه طرح‌های شاخص و کلان، از جمله رینگ چهارم، خط دوم مترو، پروژه‌های پساب و فضاهای بزرگ تفرجگاهی قرار می‌گیرند. این پروژه‌ها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اعتبارات را به خود اختصاص می‌دهند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با اشاره به فاصله میان پیشرفت فعلی و برنامه مصوب پروژه‌ها تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی سبد کل پروژه‌ها حدود ۳۲ درصد است، در حالی که بر اساس برنامه باید به ۵۳ درصد می‌رسید. موانع مالی، تملکی و تأسیساتی از عوامل این فاصله هستند که در جلسات هفتگی شورای عالی برنامه‌ریزی با حضور شهردار و با تمرکز بر ۵۰ تا ۶۰ پروژه کلیدی بررسی و پیگیری می‌شوند.
تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۱۰ بر پایه ۱۲۴ راهبرد
ابراهیمی با اشاره به برنامه‌ریزی بلندمدت مدیریت شهری گفت: برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۱۰ بر اساس هفت ارزش محوری با سرواژه نقش جهان شامل نیکنامی، قانون‌مداری، شفافیت، جهادگری و مسئولیت‌پذیری، هویت‌مداری، امانت‌داری و نوع‌دوستی تدوین شده است. این برنامه پنج هدف کلان، ۲۱ هدف خرد و ۱۲۴ راهبرد مسئله‌محور را در بر می‌گیرد.
وی افزود: برنامه عملیاتی دوسالانه شهرداری برای افق ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ تدوین شده و مبنای تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ قرار گرفته است. در کنار آن، حدود ۵۵۰ شاخص عملکردی با استفاده از الگوهای کارت امتیازی متوازن (BSC) و اهداف و نتایج کلیدی (OKR) در ۵۰ درصد حوزه‌ها پایش می‌شوند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: بودجه‌ریزی مشارکتی نیز با دریافت نظر شهروندان در دو مرحله اجرا می‌شود تا دیدگاه‌های عمومی در فرایند برنامه‌ریزی و تخصیص منابع مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.
رصدخانه شهری؛ زیرساخت تصمیم‌گیری داده‌محور
ابراهیمی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های آماری اصفهان اظهار کرد: هجدهمین سالنامه آماری شهر اصفهان با اتکا به ۱۸ سال انباشت داده تدوین شده و شامل ۳۰ هزار داده آماری در ۲۰ فصل استاندارد کشوری و یک فصل اختصاصی مدیریت شهری با ۳۰۰ قلم اطلاعاتی است.
وی افزود: ۶۰ دستگاه اجرایی در تهیه این سالنامه همکاری دارند و اطلاعات پس از صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی، در قالب جداول، نمودارهای تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی برای استفاده مدیران و پایش مستمر شاخص‌ها ارائه می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با تشریح وضعیت احداث رصدخانه شهری گفت: این مرکز در فضایی به مساحت ۴۰۰ مترمربع در طبقه منفی یک ساختمان کتابخانه مرکزی شهرداری در حال احداث است. هدف از راه‌اندازی آن، ایجاد کانون تصمیم‌گیری داده‌محور برای جلسات شورای معاونان و شورای برنامه‌ریزی است، نه صرفاً ایجاد یک فضای نمایشگاهی.
ابراهیمی اضافه کرد: زیرساخت نرم‌افزاری رصدخانه و شورای عالی آن با حضور دستگاه‌های فرادستگاهی شهری در حال شکل‌گیری است تا زمینه آینده‌نگاری و توسعه حکمرانی نوین شهری فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیت سامانه اطلاعات مکانی شهرداری گفت: بیش از ۲۰۰۰ لایه اطلاعاتی فعال در این سامانه وجود دارد و زیرساخت‌هایی همچون سامانه‌های هوشمند مکان‌محور، نقشه پایه یک‌هزارم، تصاویر ۳۶۰ درجه معابر و مدل سه‌بعدی شهر اصفهان توسعه یافته است. همچنین تبادل داده برخط با ۲۰ نهاد زیرساختی، از جمله پست و ثبت اسناد، انجام می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و پهپادی، اطلاعات املاک، قطعات ملکی و فضای سبز با دقتی در حد چند سانتی‌متر ثبت می‌شود. این اطلاعات در برنامه‌ریزی قراردادهای نظافت، نگهداری فضای سبز و شناسایی ظرفیت‌های درآمدی در حوزه عوارض نوسازی و کسب‌وکار کاربرد دارد.